| 设为首页 | 加入收藏
今天是:

 
2016年顺昌县人民法院部门预算说明

发布时间:2016-03-10 20:14

   

2016顺昌县人民法院部门预算说明

 

2016年部门预算经十五届人大次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

顺昌县人民法院的主要职责是:

(一)审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(三)监督、指导人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)依法决定国家赔偿。 

(六)管理、协调本院的审判和执行工作。

(七)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。

(八)管理本法院的有关经费和物资装备。

(九)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位基本情况

顺昌县人民法院包括14个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

顺昌县人民法院

财政拨款

83

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2016年,顺昌县人民法院主要任务是:紧紧围绕四个全面战略布局,牢固树立五大发展理念,把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置,以四行动两清积一工程为抓手,依法充分履行审判职能,深化司法体制机制改革,深入推进法治顺昌建设,不断提升司法公信力,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新顺昌提供有力司法保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕服务大局主线,推进“两个同步”:审判工作和队伍建设两个同步发展。

(二)夯实“三大平台”:“1+1+N”司法协作平台、网上诉讼服务平台、巡回法庭平台。

(三)创新“四项司法”:修复性司法、参与性司法、防控性司法、文明性司法。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 顺昌县人民法院部门收入预算为2093.31万元,其中:当年财政拨款收入1543.31万元,上年结转收入550万元。相应安排支出预算1984.17万元,其中:人员支出824.47万元,对个人和家庭补助支出181.43万元,公用支出756.27万元,项目支出222万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1984.17万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人员支出824.47万元。主要用于在职人员工资福利支出。

(二)对个人和家庭补助支出181.43万元。主要用于离退休人员工资福利支出。

(三)公用支出756.27万元。主要用于行政运行及办理案件支出。

(四)项目支出222万元。主要用于设备采购支出

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为125.09万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费11.47万元,公务用车购置及运行费113.62万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排0元。

(二)公务接待费
  2016年预算安排11.47万元。主要用于有关部门公务到访等方面的接待活动。年相比支出基本持平不增加,主要原因是: 2015年公务接待费支出已比2014年度下降53.43%,下降幅度较大。2016年我院从严控制接待费用,保持不增加。

(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排113.62万元,其中:公务用车运行费38.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费75万元。年相比支出增加294.20%,主要原因是: 2015公务用车运行费支出已比2014年度下降28.35%,下降幅度较大。2016年我单位从严控制公务用车运行费,保持不增加。2015年我院未添置新购车辆,但我院较多执法执勤用车使用年限较长,陈旧老化,计划报废拍卖3辆旧有车辆后再行添置3辆执法执勤用车,预算为75万元。

 

附件:1. 2016年度收支预算总表

  

2016年度收支预算总表
单位:万元
           
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、一般公共预算拨款 1543.31 一、基本支出 1762.17
    县级一般公共预算拨款 1131.39     人员支出 824.47
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 181.43
    中央财政转移支付补助 411.92         其中:离退休费 127.71
    县级政府性基金列入一般公共预算       公用支出 756.27
二、基金预算财政拨款           其中:离退休公务费 0.27
    县级基金预算拨款   二、项目支出 222.00
    中央财政转移支付补助(基金)      
三、财政专户拨款      
四、单位其他收入      
五、单位结余结转资金 550.00    
六、财政代管资金拨款      
收入总计 2093.31 支出总计 1984.17

2. 2016年度收入预算总表

2016年度收入预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款         基金预算财政拨款     财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 县级一般公共预算拨款 县级政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 小计 县级基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2093.31 1543.31 1131.39 0.00 0.00 411.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00
104001 顺昌县人民法院 2093.31 1543.31 1131.39 0.00 0.00 411.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00
  

3. 2016年度支出预算总表

附件3
2016年度支出预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源                        
总计 一般公共预算拨款         基金预算拨款     财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
一般公共预算拨款小计 县级一般公共预算拨款 县级政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 基金预算拨款小计 县级基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
  合计     1984.17 824.47 181.43 756.27 222.00 1984.17 1434.17 1022.25 0.00 0.00 411.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00
104001 顺昌县人民法院 2040501 行政运行(法院) 1699.86 718.53 3.06 756.27 222.00 1699.86 1149.86 737.94 0.00 0.00 411.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00
104001 顺昌县人民法院 2080501 归口管理的行政单位离退休 127.81 0.00 127.81 0.00 0.00 127.81 127.81 127.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104001 顺昌县人民法院 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.23 72.23 0.00 0.00 0.00 72.23 72.23 72.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104001 顺昌县人民法院 2101101 行政单位医疗 33.71 33.71 0.00 0.00 0.00 33.71 33.71 33.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104001 顺昌县人民法院 2210201 住房公积金 50.56 0.00 50.56 0.00 0.00 50.56 50.56 50.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  

4. 2016年度财政拨款收支预算总表

  

附件4
2016年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
           
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、一般公共预算拨款 1543.31 一、基本支出 1212.17
    县级一般公共预算拨款 1131.39     人员支出 824.47
    成品油价格和税费改革税收返还 0.00     对个人和家庭补助支出 181.43
    中央财政转移支付补助 411.92         其中:离退休费 127.71
    县级政府性基金列入一般公共预算 0.00     公用支出 206.27
二、基金预算财政拨款 0.00     其中:离退休公务费 0.27
    县级基金预算拨款 0.00 二、项目支出 222.00
    中央财政转移支付补助(基金) 0.00    
       
收入总计 1543.31 支出总计 1434.17

5. 2016年度一般公共预算拨款支出预算表

  

附件5
一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1434.17 1212.17 222.00
204 公共安全支出 1149.86 927.86 222.00
20405   法院 1149.86 927.86 222.00
2040501     行政运行(法院) 1149.86 927.86 222.00
208 社会保障和就业支出 200.04 200.04 0.00
20805   行政事业单位离退休 200.04 200.04 0.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 127.81 127.81 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.23 72.23 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 33.71 33.71 0.00
21011   行政事业单位医疗 33.71 33.71 0.00
2101101     行政单位医疗 33.71 33.71 0.00
221 住房保障支出 50.56 50.56 0.00
22102   住房改革支出 50.56 50.56 0.00
2210201     住房公积金 50.56 50.56 0.00

6. 2016年度政府性基金拨款支出预算表

  

附件6
2016年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  0 0 0 0
备注:2016年度无政府性基金拨款支出预算。

7. 2016年度一般公共预算支出经济分类情况表

  

附件7
2016年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
    合计
经济分类科目编码 科目名称
    1434.17
301 工资福利支出 824.47
302 商品和服务支出 206.27
303 对个人和家庭的补助 181.43
309 基本建设支出 0
310 其他资本性支出 222
304 对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
399 其他支出 0

8. 2016年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附件8
2016年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      单位:万元
    合计
经济分类科目编码 科目名称
    1212.17
301 工资福利支出   824.47
30101 基本工资   179.23
30102 津贴补贴   181.91
30103 奖金   100.79
30104 社会保障缴费 105.94
30106 伙食补助费   0
30107 绩效工资   0
30199 其他工资福利支出 256.6
302 商品和服务支出 206.27
30201 办公费   7
30202 印刷费   0.2
30203 咨询费   0
30204 手续费   0
30205 水费   0.7
30206 电费   23.5
30207 邮电费   0.4
30208 取暖费   0
30209 物业管理费   0
30211 差旅费   4.5
30212 因公出国()费用 0
30213 维修()   19.88
30214 租赁费   0
30215 会议费   0.3
30216 培训费   1.2
30217 公务接待费   11.47
30218 专用材料费   0
30224 被装购置费   0
30225 专用燃料费   0
30226 劳务费   13
30227 委托业务费   0
30228 工会经费   15.5
30229 福利费   0
30231 公务用车运行维护费 38.62
30239 其他交通费用 0
30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出 70
303 对个人和家庭的补助 181.43
30301 离休费   8.7
30302 退休费   119.11
30303 退职()   0
30304 抚恤金   0
30305 生活补助   3.06
30306 救济费   0
30307 医疗费   0
30308 助学金   0
30309 奖励金   0
30310 生产补贴   0
30311 住房公积金   50.56
30312 提租补贴   0
30313 购房补贴   0
30399 其他对个人和家庭的补助支出   0
310 其他资本性支出   0
31001 房屋建筑物购建   0
31002 办公设备购置   0
31003 专用设备购置   0
31005 基础设施建设   0
31006 大型修缮   0
31007 信息网络及软件购置更新   0
31008 物资储备   0
31009 土地补偿   0
31010 安置补助   0
31011 地上附着物和青苗补偿   0
31012 拆迁补偿   0
31013 公务用车购置   0
31019 其他交通工具购置   0
31099 其他资本性支出   0
304 对企事业单位的补贴   0
30401 企业政策性补贴   0
30402 事业单位补贴   0
30403 财政贴息   0
30499 其他对企事业单位的补贴   0
307 债务利息支出   0
30701 国内债务付息   0
30707 国外债务付息   0
399 其他支出   0
39906 赠与   0
 

9. 2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

附件9
2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 125.09
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 11.47
3、公务用车费 113.62
其中:(1)公务用车运行维护费 38.62
               (2)公务用车购置费 75

10. 2016年度部门专项资金管理清单目录

  

附件10
2016年度部门专项资金管理清单目录
                    单位:万元
                资金拼盘   资金分配办法及
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次   一般公共财 政府性基金
小计 支出标准
              政预算 预算
                 
顺昌县人民法院 2016年办案业务支出和业务装备支出 法院的国家审判、执行职能要求,《人民法院财务管理办法》,上级转移支付资金专款专用要求 1 办案业务支出:主要包括    差旅费、法律文书费、劳务费、邮电通讯费、业务交通费、法制宣传费、业务资料费、业务设备消耗费等。  业务装备支出:主要包括法庭装备、司法警察装备、信息网络设备、业务通用设备、业务交通工具等。     当年度实施完成                   顺昌县人民法院在县委和上级法院的领导下,在县人大及其常委会和政协的监督下,在县政府和社会各界的支持下,认真贯彻落实十八大精神,紧紧围绕全县经济社会发展大局,以办案执法为中心,以改革创新为动力,高效发挥职能作用,强化队伍建设,为建设更加优美更加和谐更加幸福的顺昌提供有力保证。  部门发展性项目支出 464 464 0 因素法,支出依据《人民法院财务管理办法》

11. 顺昌县人民法院关于2016年部门预算相关公开事项的补充说明

  

附件11                                     顺昌县人民法院关于2016年部门预算相关公开事项的补充说明

一、部门预算收支增减变化情况
2016年,顺昌县人民法院部门收入预算为2093.31万元,比2015年增加368.33万元,主要原因是人员经费收入增加,财政结余结转资金增加。部门支出预算为1984.17万元,比2015年增加353.07万元,其中:一般公共预算拨款1434.17万元,比2015年增加203.07万元,主要原因是人员经费支出增加,公用经费支出增加。
二、机关运行经费
2016年顺昌县人民法院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出206.27万元,比2015年增加6.27万元,主要原因是正常浮动调整。
三、政府采购情况
2016年顺昌县人民法院政府采购预算总额222万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关闭窗口

您是第位访客

Copyright©2017 All right reserved
版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 闽ICP备11027616号 网站标识码:3507210020