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2016年度顺昌县人民法院部门决算说明

发布时间:2017-09-08 10:40

   

按照《顺昌县财政局关于批复县直单位2016年度决算的通知》(顺财决函20171的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.             部门主要职责

顺昌县人民法院的主要职责是:

(一)审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(三)监督、指导人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)依法决定国家赔偿。 

(六)管理、协调本院的审判和执行工作。

(七)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。

(八)管理本法院的有关经费和物资装备。

(九)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位基本情况

顺昌县人民法院包括14个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

顺昌县人民法院

财政拨款

83

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,顺昌县人民法院主要任务是:紧紧围绕“四个全面”战略布局,牢固树立五大发展理念,把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置,以“四行动”、“两清积”、“一工程”为抓手,依法充分履行审判职能,深化司法体制机制改革,深入推进法治顺昌建设,不断提升司法公信力,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新顺昌提供有力司法保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕服务大局主线,推进“两个同步”:审判工作和队伍建设两个同步发展

(二)夯实“三大平台”:“1+1+N”司法协作平台、网上诉讼服务平台、巡回法庭平台。

(三)创新“四项司法”:修复性司法、参与性司法、防控性司法、文明性司法。

四、2016年决算收支总体情况

2016年顺昌县人民法院年初结转和结余879.55万元,本年收入1493.30万元,本年支出1678.17万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余694.68万元。

(一)2016本年收入1493.30万元,比2015年决算数增加230.46万元,增长18.25具体情况如下:

1. 财政拨款收入1493.30万元,其中政府性基金0元。

2. 事业收入0元。

3. 经营收入0元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入0元。

(二)2016本年支出1678.17万元,比2015年决算数增加166.67万元,增长11.03具体情况如下:

1. 基本支出1009.65万元。其中,人员支出836.81万元,公用支出172.84万元。

2. 项目支出668.52万元。
3. 上缴上级支出0元。

4. 经营支出0元。

5. 对附属单位补助支出0元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1678.17万元,比2015年决算数增加166.67万元,增长11.03%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)行政运行1213.32万元,较2015年决算数增加272.77万元,增长29.00%。主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般行政管理事务188.15万元,较2015年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是2015年没有该项科目支出。

(三)案件执行2.00万元,较2015年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是2015年没有该项科目支出。

(四)其他法院支出125.43万元,较2015年决算数下降372.93万元,下降74.83%。主要原因是2016年该项科目收入减少。

(五)财政对其他社会保险基金的补助72.23万元,较2015年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是2015年无该项科目支出。

(六)行政单位医疗33.71万元,较2015年决算数增加9.63万元,增长40.00%。主要原因是工资增加,医保缴费相应增加。

(七)住房公积金43.34万元,较2015年决算数增加7.23万元,增长20.02%。主要原因是工资增加,公积金缴费相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0元,比2015年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出49.92万元,同比下降0.34%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:2015年、2016年均无因公出国(境)费用。
   
(二)公务用车购置及运行费38.45万元。其中:公务用车购置费0元。公务用车运行费38.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,下降0.44%,主要是:2015年、2016年我院均无公务用车购置,并严格控制公务用车运行费不增长。
  (三)公务接待费11.47万元。主要用于案件审判、执行等方面的接待活动,累计接待106批次、接待总人数744人。与2015年相比,公务接待费支出下降0.03%,主要是:我院严格控制公务接待费不增长。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出172.84万元,比2015年下降5.98%,主要是:正常经费支出浮动。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额199.52万元,其中:政府采购货物支出199.52万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

  

附件1 收支决算总表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 1,493.30 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出 1,528.89
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 72.23
    九、医疗卫生与计划生育支出 33.71
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 43.34
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 1,493.30 本年支出合计 1,678.17
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 879.55       交纳所得税  
      基本支出结转 779.12       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 779.12       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 100.43       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 100.43     年末结转和结余 694.68
      经营结余         基本支出结转 601.83
            其中:财政拨款结转 601.83
          项目支出结转和结余 92.85
            其中:财政拨款结转和结余 92.85
          经营结余  
合计 2,372.85 合计 2,372.85

  

附件2     收入决算表          
编制单位:顺昌县人民法院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,493.30 1,493.30          
204 公共安全支出 1,344.02 1,344.02          
20405 法院 1,344.02 1,344.02          
2040501   行政运行 1,036.02 1,036.02          
2040502   一般行政管理事务 264.00 264.00          
2040505   案件执行 2.00 2.00          
2040599   其他法院支出 42.00 42.00          
208 社会保障和就业支出 72.23 72.23          
20803 财政对社会保险基金的补助 72.23 72.23          
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 72.23 72.23          
210 医疗卫生与计划生育支出 33.71 33.71          
21005 医疗保障 33.71 33.71          
2100501   行政单位医疗 33.71 33.71          
221 住房保障支出 43.34 43.34          
22102 住房改革支出 43.34 43.34          
2210201   住房公积金 43.34 43.34          

  

附件3   支出决算表          
编制单位:顺昌县人民法院           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,678.18 1,009.65 668.53      
204 公共安全支出 1,528.90 860.37 668.53      
20405 法院 1,528.90 860.37 668.53      
2040501   行政运行 1,213.32 860.37 352.95      
2040502   一般行政管理事务 188.15   188.15      
2040505   案件执行 2.00   2.00      
2040599   其他法院支出 125.43   125.43      
208 社会保障和就业支出 72.23 72.23        
20803 财政对社会保险基金的补助 72.23 72.23        
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 72.23 72.23        
210 医疗卫生与计划生育支出 33.71 33.71        
21005 医疗保障 33.71 33.71        
2100501   行政单位医疗 33.71 33.71        
221 住房保障支出 43.34 43.34        
22102 住房改革支出 43.34 43.34        
2210201   住房公积金 43.34 43.34        

 

  

附件4   财政拨款收入支出决算总表      
编制单位:顺昌县人民法院         金额单位:万元
         
    金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算

财政拨款
政府性基金预算

财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,493.30 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出 1,528.89    
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 72.23    
    九、医疗卫生与计划生育支出 33.71    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 43.34    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 1,493.30 本年支出合计 1,678.17    
           
年初财政拨款结转和结余 879.55 年末财政拨款结转和结余 694.68    
一、一般公共预算财政拨款 879.55     基本支出结转 601.83    
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 92.85    
           
总计 2,372.85 总计 2,372.85    

  

  

附件5   一般公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 1,678.18 1,009.65 836.81
204 公共安全支出 1,528.90 860.37 687.53
20405 法院 1,528.90 860.37 687.53
2040501   行政运行 1,213.32 860.37 687.53
2040502   一般行政管理事务 188.15    
2040505   案件执行 2.00    
2040599   其他法院支出 125.43    
208 社会保障和就业支出 72.23 72.23 72.23
20803 财政对社会保险基金的补助 72.23 72.23 72.23
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 72.23 72.23 72.23
210 医疗卫生与计划生育支出 33.71 33.71 33.71
21005 医疗保障 33.71 33.71 33.71
2100501   行政单位医疗 33.71 33.71 33.71
221 住房保障支出 43.34 43.34 43.34
22102 住房改革支出 43.34 43.34 43.34
2210201   住房公积金 43.34 43.34 43.34

 

  

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
编制单位:顺昌县人民法院 金额单位:万元
          
经济分类

科目编码
科目名称
         1,678.17
301 工资福利支出 647.99
302 商品和服务支出 562.55
303 对个人和家庭的补助 188.82
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 278.82
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

  

附件7   一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
           人员经费 公用经费
经济分类科目
编码
科目名称
         1,009.65    
301 工资福利支出 647.99 647.99  
30101   基本工资 133.91 133.91  
30102   津贴补贴 219.31 219.31  
30103   奖金 127.98 127.98  
30104   其他社会保障缴费 39.99 39.99  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 72.23 72.23  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 54.57 54.57  
302 商品和服务支出 165.90   165.90
30201   办公费 6.37   6.37
30202   印刷费 0.13   0.13
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 0.61   0.61
30206   电费 23.06   23.06
30207   邮电费 0.32   0.32
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 4.19   4.19
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费 19.29   19.29
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费 1.08   1.08
30217   公务接待费 11.47   11.47
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 12.87   12.87
30227   委托业务费      
30228   工会经费 15.24   15.24
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 2.56   2.56
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 68.71   68.71
303 对个人和家庭的补助 188.82 188.82  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 2.84 2.84  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金 0.10 0.10  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 54.75 54.75  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 131.13 131.13  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 6.94   6.94
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 5.06   5.06
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新 1.89   1.89
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

  

  

附件8     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
编制单位:顺昌县人民法院           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类款项 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

  

附件9 部门决算相关信息统计表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
  统计数   统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 172.84
(一)支出合计 49.92 (一)行政单位 172.84
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 38.45 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 14
    (2)公务用车运行维护费 38.45   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 11.47   2.一般公务用车 1
    (1)国内接待费 11.47   3.一般执法执勤用车 11
         其中:外事接待费     4.特种专业技术用车 2
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车  
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 14    
  5.国内公务接待批次(个) 106    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 744    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

  

附件10           政府采购情况表              
编制单位:顺昌县人民法院                     金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
      1 199.52 199.52 199.52       199.52 199.52 199.52      
货物 2 199.52 199.52 199.52       199.52 199.52 199.52      
工程 3                        
服务 4                        

 

 

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