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2015年度顺昌县人民法院部门决算说明

发布时间:2016-08-01 19:59

   

按照《顺昌县财政局关于批复2015年度县直单位部门决算的通知》(顺财决〔201601 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

顺昌县人民法院的主要职责是:

(一)审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(三)监督、指导人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)依法决定国家赔偿。 

(六)管理、协调本院的审判和执行工作。

(七)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。

(八)管理本法院的有关经费和物资装备。

(九)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

顺昌县人民法院包括14个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

顺昌县人民法院

财政拨款

83

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2015年,顺昌法院主要任务是:在县委的坚强领导和上级法院的正确指导下,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持依法履职,推进司法改革,深化司法公开,从严管理队伍。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全力抓好执法办案工作。全年共受理各类案件4151件,审执结3861件,同比分别上升32.87%32.23%,办案数创历史新高。院集体被评为第十二届省级文明单位。

(二)创新司法作为,深化“项目法官”服务发展制度,出台《关于深化“项目法官制度”为县委、县政府中心工作提供司法服务保障的实施意见》,在服务延顺高速等县域重大项目建设、征地拆迁、社会抚养费征收等方面积极主动提供服务。全面打造案件质量“1133”工程,审判质效综合得分位居全市法院前列;深化巡回法庭工作,设立了医患纠纷、工业园区、环境保护等专业巡回法庭;创新生态修复举措,出台顺昌县生态修复资金管理办法,开展“增殖放流”活动,省市法院给予充分肯定。

(三)大力弘扬法院文化,下力气培养青年干警、解决干警职级待遇。全年通报表彰各类先进20多人次,李斌华同志获得“福建省三八红旗手”等荣誉称号。

四、2015年决算收支总体情况

2015年顺昌县人民法院部门年初结转和结余1128.21万元,本年收入1262.84万元,本年支出1511.50万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余879.55万元。

(一)2015本年收入1262.84万元,比2014年决算数减少623.20万元,减少33.04具体情况如下:

1. 财政拨款收入1262.84万元,其中政府性基金0元。

2. 事业收入0元。

3. 经营收入0元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入0元。

(二)2015本年支出1511.50万元,比2014年决算数增加265.14万元,增长21.27具体情况如下:

1. 基本支出1074.42万元。其中,人员支出890.59万元,公用支出183.83万元。

2. 项目支出437.09万元。
3. 上缴上级支出0元。

4. 经营支出0元。

5. 对附属单位补助支出0元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1511.50万元,比2014年决算数增加265.14万元,增长21.27%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行940.55万元,较2014年决算数增加46.52万元,增长5.20%。主要原因是在职人员工资调增。

(二)其他法院支出498.36万元,较2014年决算数增加210.68万元,增长73.23%。主要原因是办理案件数增多,办案经费和业务装备经费支出增多。

(三)死亡抚恤12.41万元,较2014年决算数增加12.41万元,主要原因是2014年无退休人员死亡,无该项支出。

(四)行政单位医疗24.08万元,较2014年决算数增加1.06万元,增长4.6%。主要原因是2015年度工资调增。

(五)住房公积金36.11万元,较2014年决算数增加1.57万元,增长4.55%。主要原因是2015年度工资调增。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出50.09万元,同比下降60.76%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0元。   

(二)公务用车购置及运行费38.62万元。其中:公务用车购置费0元,2015年无公务用车购置。公务用车运行费38.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%28.35%,主要原因是: 2015年度无新购车辆;我单位从严控制公务用车运行费
  (三)公务接待费
11.47万元。主要用于有关部门公务到访等方面的接待活动,累计接待108批次、接待总人数984人。与2014年相比, 公务接待费支出下降53.43%,主要原因是: 2015年我院从严控制接待费用。

 

附件:1. 2015年度收支决算总表

  

附件1 2015年度收支决算总表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 1,262.84 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出 1,438.91
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 12.41
    九、医疗卫生与计划生育支出 24.08
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 36.11
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 1,262.84 本年支出合计 1,511.50
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 1,128.21       交纳所得税  
      基本支出结转 950.43       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余 177.78       其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 879.55
      经营结余         基本支出结转 779.12
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余 100.43
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 2,391.05 合计 2,391.05

2. 2015年度收入决算总表

附件2       2015年度收入决算总表          
编制单位:顺昌县人民法院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计              
204 公共安全支出 1,190.24 1,190.24          
20405 法院 1,190.24 1,190.24          
2040501   行政运行 769.24 769.24          
2040599   其他法院支出 421.00 421.00          
208 社会保障和就业支出 12.41 12.41          
20808 抚恤 12.41 12.41          
2080801   死亡抚恤 12.41 12.41          
210 医疗卫生与计划生育支出 24.08 24.08          
21005 医疗保障 24.08 24.08          
2100501   行政单位医疗 24.08 24.08          
221 住房保障支出 36.11 36.11          
22102 住房改革支出 36.11 36.11          
2210201   住房公积金 36.11 36.11          

3. 2015年度支出决算总表

附件3     2015年度支出决算总表          
编制单位:顺昌县人民法院           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计            
204 公共安全支出 1,438.91 1,001.82 437.09      
20405 法院 1,438.91 1,001.82 437.09      
2040501   行政运行 940.55 940.55        
2040599   其他法院支出 498.36 61.27 437.09      
208 社会保障和就业支出 12.41 12.41        
20808 抚恤 12.41 12.41        
2080801   死亡抚恤 12.41 12.41        
210 医疗卫生与计划生育支出 24.08 24.08        
21005 医疗保障 24.08 24.08        
2100501   行政单位医疗 24.08 24.08        
221 住房保障支出 36.11 36.11        
22102 住房改革支出 36.11 36.11        
2210201   住房公积金 36.11 36.11        

4. 2015年度财政拨款收支决算总表

附件4             2015年度财政拨款收支决算总表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
         
    决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 1,262.84 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出 1,438.91
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 12.41
    九、医疗卫生与计划生育支出 24.08
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 36.11
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 1,262.84 本年支出合计 1,511.50
       
年初财政拨款结转和结余 1,128.21 年末财政拨款结转和结余 879.55
一、一般公共预算财政拨款 1,128.21     基本支出结转 779.12
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 100.43
       
总计 2,391.05 总计 2,391.05

5. 2015年度一般公共财政拨款支出决算表

附件5   2015年度一般公共财政拨款支出决算表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
2040501 行政运行 940.55 940.55  
2040599 其他法院支出 498.36 61.27 437.09
2080801 死亡抚恤 12.41 12.41  
2100501 行政单位医疗 24.08 24.08  
2210201 住房公积金 36.11 36.11  

 

  6. 2015年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  

附件6        2015年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
编制单位:顺昌县人民法院 金额单位:万元
          
经济分类

科目编码
科目名称
         1,511.50
301 工资福利支出 707.30
302 商品和服务支出 385.85
303 对个人和家庭的补助 183.28
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 235.07
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

7. 2015年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  

  附件7   2015年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表  
编制单位:顺昌县人民法院 金额单位:万元
          
经济分类科目
编码
科目名称
         1,074.42
301 工资福利支出 707.30
30101   基本工资 167.89
30102   津贴补贴 220.84
30103   奖金 99.28
30104   社会保障缴费 34.41
30106   伙食补助费  
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出 184.89
302 商品和服务支出 164.11
30201   办公费 6.20
30202   印刷费 0.38
30203   咨询费  
30204   手续费  
30205   水费 0.45
30206   电费 18.60
30207   邮电费 0.25
30208   取暖费  
30209   物业管理费  
30211   差旅费 2.06
30212   因公出国(境)费用   
30213   维修(护)费 36.01
30214   租赁费  
30215   会议费 0.20
30216   培训费 1.99
30217   公务接待费 11.47
30218   专用材料费  
30224   被装购置费  
30225   专用燃料费  
30226   劳务费  
30227   委托业务费  
30228   工会经费 9.96
30229   福利费  
30231   公务用车运行维护费 4.72
30239   其他交通费用  
30240   税金及附加费用  
30299   其他商品和服务支出 71.82
303 对个人和家庭的补助 183.28
30301   离休费 8.03
30302   退休费 104.59
30303   退职(役)费  
30304   抚恤金 12.41
30305   生活补助 3.28
30306   救济费  
30307   医疗费  
30308   助学金  
30309   奖励金 0.60
30310   生产补贴  
30311   住房公积金 44.77
30312   提租补贴  
30313   购房补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 9.62
310 其他资本性支出 19.72
31001   房屋建筑物购建  
31002   办公设备购置 6.03
31003   专用设备购置 13.31
31005   基础设施建设  
31006   大型修缮  
31007   信息网络及软件购置更新 0.38
31008   物资储备  
31009   土地补偿  
31010   安置补助  
31011   地上附着物和青苗补偿  
31012   拆迁补偿  
31013   公务用车购置  
31019   其他交通工具购置  
31099   其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴  
30401   企业政策性补贴  
30402   事业单位补贴  
30403   财政贴息  
30499   其他对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
30701   国内债务付息  
30707   国外债务付息  
399 其他支出  
39906   赠与  

      8. 2015年度政府性基金支出决算表

  

附件8   2015年度政府性基金支出决算表    
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 0.00 0.00 0.00
         

9. 2015年度部门决算相关信息统计表

  

附件9                  2015年度部门决算相关信息统计表
编制单位:顺昌县人民法院     金额单位:万元
  统计数   统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 183.83
(一)支出合计 50.09 (一)行政单位 183.83
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 38.62 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 15
    (2)公务用车运行维护费 38.62   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 11.47   2.一般公务用车 2
    (1)国内接待费 11.47   3.一般执法执勤用车 11
    (2)国(境)外接待费     4.特种专业技术用车 2
(二)相关统计数 --   5.其他用车  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 15    
  5.国内公务接待批次(个) 108    
  6.国内公务接待人次(人) 984    
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

10. 2015年度政府采购情况表

  

附件10     2015年度政府采购情况表        
编制单位:顺昌县人民法院         金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
      1 221.76 221.76   221.76 221.76  
货物 2 221.76 221.76   221.76 221.76  
工程 3            
服务 4            

11. 顺昌县人民法院关于2015年部门决算相关公开事项的补充说明

  

附件11                                     顺昌县人民法院关于2015年部门决算相关公开事项的补充说明

一、部门决算收支增减变化情况
2015年,顺昌县人民法院部门收入决算为1262.84万元,比2014年减少623.20万元,主要原因是2015年回拨上缴罚没款数较大幅度减少。部门支出决算为1511.50万元,比2014年增加265.14万元,其中:一般公共财政决算支出1511.50万元,比2014年增加265.14万元,主要原因是办案经费和业务装备经费支出增多。
二、机关运行经费
2015年顺昌县人民法院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共财政决算机关运行经费支出183.83万元,比2014年减少9.59万元,主要原因是正常浮动调整。
三、政府采购情况
2015年顺昌县人民法院政府采购决算总额221.76万元,其中:政府购买服务项目采购决算额0元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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